【推薦】采購管理制度
在我們平凡的日常里，人們運(yùn)用到制度的場合不斷增多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編精心整理的采購管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
采購管理制度1
物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件:采購控制程序
1.0目的
確保采購的物資符合規(guī)定的要求,以保證公司利益。
2.0適用范圍
2.1物業(yè)管理所需要的物資(如工程保養(yǎng)、修繕用途的物資,保潔用的物資,消防用的物資,保安用的物資等)的采購活動(dòng)。
2.2內(nèi)部管理用、辦公室用的采購活動(dòng)也可參照實(shí)行。
3.0職責(zé)
3.1提出采購要求的部門負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃。
3.2物業(yè)管理公司經(jīng)理負(fù)責(zé)審核采購計(jì)劃及配備資源,各管理處主任或部門主管可根據(jù)權(quán)限審批采購計(jì)劃。
4.0程序
4.1物資的采購
4.1.1各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計(jì)用量并結(jié)合月末庫存情況,在每月30日之前提出下個(gè)月的物資采購計(jì)劃,說明物資的品種名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等(如有特殊要求,須說明)。采購計(jì)劃也可以《采購申請單》提出。
4.1.2各部門將月份物資采購計(jì)劃交各管理處主任或部門主管審批,必要時(shí)應(yīng)經(jīng)公司經(jīng)理審批,具體執(zhí)行參見《物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理制度》。
4.1.3單項(xiàng)金額在20xx元以上的'應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審,參見《采購與分包合同協(xié)議簽定程序的有關(guān)規(guī)定》。
4.1.4各部門將批準(zhǔn)后的采購計(jì)劃交負(fù)責(zé)采購的人員,由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購。嚴(yán)格在計(jì)劃范圍內(nèi)組織采購和安排開支。
4.1.5如因特殊情況需追加計(jì)劃開支或超計(jì)劃開支的應(yīng)由各部門提出追加申請,并詳細(xì)說明原因,并按4.1.2各款執(zhí)行,填寫《采購申請單》。
4.1.6對常用物資、貴重物資,采購人員應(yīng)在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購,如有急需等特殊情況,經(jīng)部門主管或管理處主任批準(zhǔn)后可在其他供應(yīng)商處購買。
4.1.7各部門在支付費(fèi)用及采購物資前需借款時(shí),由經(jīng)辦人填寫《借款單》,財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議或計(jì)劃審核后,按《物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理制度》辦理借款。
4.2供應(yīng)商的選擇
在采購物資時(shí)要選用符合要求的供應(yīng)商,在指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進(jìn)行采購活動(dòng),按《分供方管理程序》和《工程發(fā)包、采購、外協(xié)加工的詢價(jià)制度》。
4.3采購回來的物資由提出采購計(jì)劃的部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)收,交倉管員辦理入庫手續(xù)并留下記錄,入庫檢驗(yàn)執(zhí)行《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》。
4.4采購資料的控制
4.4.1采購資料如有政府、地方法規(guī)關(guān)于建筑物業(yè)方面的規(guī)定用料要嚴(yán)格依照執(zhí)行(如消防物資,裝修禁用的石棉等)。
4.4.2對經(jīng)常要采購的物資如涉及圖樣,規(guī)格,樣板時(shí),要經(jīng)過審批和批準(zhǔn)確保依照這些資料正確購入物資,對外協(xié)加工及制作的產(chǎn)品,其圖紙要求必須要經(jīng)工程部的認(rèn)可,確保符合要求才能發(fā)出。這些資料作為驗(yàn)收的依據(jù)。
4.4.3對以上的采購資料要有準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)方法,如采購定單,分承包方的工程合同的編號(hào)。所簽合同應(yīng)在《合同、協(xié)議收文登記目錄》上有記載。
4.4.4對服務(wù)項(xiàng)目的分承包方合同須說明各項(xiàng)服務(wù)質(zhì)量要求及服務(wù)的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
4.4.5服務(wù)項(xiàng)目的分承包方合同由公司的法人代表或其授權(quán)人員簽訂后實(shí)施。
4.5對提供服務(wù)方面的供應(yīng)商對其過程監(jiān)控參見《工程發(fā)包、采購、外協(xié)加工的詢價(jià)制度》。
4.6為確保采購的物資不受人為的影響,采購員應(yīng)由各管理處主任或部門主管指定,并應(yīng)遵守《員工手冊》及公司其它文件的相關(guān)規(guī)定。
5.0相關(guān)文件
5.1《分供方管理程序》
5.2《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》
5.3《工程發(fā)包、采購、外協(xié)加工的詢價(jià)制度》
5.4《采購與分包合同協(xié)議簽定程序的有關(guān)規(guī)定》
6.0 相關(guān)記錄
6.1《采購申請單》
6.2《借款單》
6.3《合同、協(xié)議收文登記目錄》
7.0 附錄
7.1《員工手冊》
7.2《物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理制度》
編寫: 審批:
采購管理制度2
藥品采購驗(yàn)收管理制度的重要性體現(xiàn)在：
1. 確保藥品質(zhì)量：嚴(yán)格的驗(yàn)收制度能防止假冒偽劣藥品流入，保障患者用藥安全。
2. 控制成本：有效管理可以避免無效或過期藥品的采購，節(jié)約資源。
3. 維護(hù)企業(yè)聲譽(yù)：規(guī)范的'操作能提高企業(yè)的合規(guī)性，提升公眾信任度。
4. 防范風(fēng)險(xiǎn)：及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理問題，減少因藥品問題引發(fā)的法律糾紛。
采購管理制度3
設(shè)備物資采購管理制度是對企業(yè)設(shè)備與物資采購活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范化管理的制度，旨在確保采購過程的`透明度、效率和質(zhì)量，降低運(yùn)營成本，保障企業(yè)的正常運(yùn)行。
內(nèi)容概述：
1. 采購計(jì)劃與預(yù)算：制定年度或季度的設(shè)備物資采購計(jì)劃，并設(shè)定相應(yīng)的預(yù)算，確保采購行為符合財(cái)務(wù)規(guī)劃。
2. 供應(yīng)商管理：建立供應(yīng)商評估體系，選擇信譽(yù)良好、質(zhì)量可靠的供應(yīng)商，維護(hù)穩(wěn)定的供應(yīng)鏈。
3. 采購流程：明確從需求提出、審批、詢價(jià)、談判、簽訂合同到驗(yàn)收付款的詳細(xì)步驟。
4. 質(zhì)量控制：設(shè)立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對采購的設(shè)備物資進(jìn)行檢驗(yàn)，確保其滿足企業(yè)生產(chǎn)或運(yùn)營需求。
5. 合同管理：規(guī)范合同簽訂、執(zhí)行和變更的程序，保護(hù)企業(yè)權(quán)益。
6. 庫存管理：合理控制庫存水平，防止積壓和短缺，提高資金周轉(zhuǎn)效率。
7. 采購績效評估：定期對采購工作進(jìn)行評價(jià)，識(shí)別改進(jìn)點(diǎn)，提升采購效率。
采購管理制度4
1. 控制成本：有效的`采購合同管理能降低采購成本，提高資金利用率。
2. 防范風(fēng)險(xiǎn)：預(yù)防合同欺詐、違約等風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)企業(yè)權(quán)益不受損害。
3. 提升效率：通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，減少無效工作，提高采購效率。
4. 維護(hù)關(guān)系：穩(wěn)定供應(yīng)商關(guān)系，保證供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和連續(xù)性。
5. 保證質(zhì)量：通過合同約束，確保供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到預(yù)期質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
采購管理制度5
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司接待物資管理，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證物資采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱接待物資指經(jīng)公司批準(zhǔn)，由總裁辦直接批量購置或定制的專門用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個(gè)人饋贈(zèng)的`紀(jì)念物品（其他部門因工作需要定制和贈(zèng)送的紀(jì)念物品不含在內(nèi)）、過節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會(huì)需要采買的其他物品等。
二、管理職責(zé)：
2.1組織實(shí)施本制度的責(zé)任部門是總裁辦。
2.2總裁辦設(shè)置專職倉庫保管員，其職能是對所采購的物資驗(yàn)收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監(jiān)督和管理。
三、采購原則
3.1根據(jù)公司的實(shí)際情況，結(jié)合所采購的物資用途和范圍，本制度適用范圍內(nèi)的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。
3.2總裁辦在購置、定制物資時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則，采購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價(jià)擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過“釘釘”管理系統(tǒng)申請后先行購買，購回物品經(jīng)總裁辦驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
3.4采購物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票，特殊情況下無法提供發(fā)票者與財(cái)務(wù)人員溝通后遵循財(cái)務(wù)管理制度處理。
四、采購程序
4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專員根據(jù)庫存情況，依據(jù)公司接待需求及時(shí)補(bǔ)充庫存。
4.4物資采購堅(jiān)持誰需要誰申報(bào)的原則，于每月25日申報(bào)下月物資計(jì)劃，每月10日申報(bào)當(dāng)月補(bǔ)充計(jì)劃，臨時(shí)性采購每月不得超過兩次。
4.5采購申請人根據(jù)實(shí)際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領(lǐng)取“采購申請單”并按照規(guī)定格式認(rèn)真填寫，采購申請單填寫保證清晰可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，由總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際采購。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購
采購管理制度6
1. 安全合規(guī)：有效遵守國家相關(guān)法規(guī)，防止因化學(xué)品管理不當(dāng)導(dǎo)致的事故。
2. 成本控制：避免過度庫存和無效采購，節(jié)約企業(yè)資源。
3. 風(fēng)險(xiǎn)防范：降低因化學(xué)品質(zhì)量問題引發(fā)的'生產(chǎn)中斷或法律糾紛。
4. 環(huán)保責(zé)任：確�；瘜W(xué)品的正確處置，履行企業(yè)環(huán)保義務(wù)。
5. 業(yè)務(wù)連續(xù)性：通過規(guī)范化的管理，保障生產(chǎn)流程的穩(wěn)定運(yùn)行。
采購管理制度7
第一條為加強(qiáng)政府采購檔案管理，根據(jù)《中華人民共和國檔案法》和《中華人民共和國政府采購法》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工作實(shí)際，制定本制度。
第二條本制度所稱的檔案，是指開展政府采購業(yè)務(wù)時(shí)(包括集中和分散)，根據(jù)法律規(guī)定，必須保存的有關(guān)文件、圖表、聲像等不同形式的各種記錄。檔案資料除特殊情況外均要求為原件。
第三條政府集中采購應(yīng)歸檔的基本資料有：
(一)領(lǐng)導(dǎo)批示、政府投資計(jì)劃;
(二)采購申請;
(三)采購方式批復(fù)書;
(四)招標(biāo)文件和投標(biāo)文件;
(五)在財(cái)政部門指定的新聞媒體或網(wǎng)站發(fā)布的招標(biāo)公告;
(六)評委抽取登記表
(七)供應(yīng)商投標(biāo)情況登記表;
(八)評標(biāo)委員會(huì)及監(jiān)督人員(競爭性談判小組，詢價(jià)小組)簽到表;
(九)評標(biāo)專家及監(jiān)督人員簽字確認(rèn)的評標(biāo)報(bào)告(內(nèi)容包括：評標(biāo)時(shí)間、評標(biāo)地點(diǎn)、評標(biāo)程序、評標(biāo)結(jié)果、評委打分表、商務(wù)、符合性、技術(shù)審查表、評審專家質(zhì)疑表;
(十)在財(cái)政部門指定的新聞媒體或網(wǎng)站發(fā)布的中標(biāo)公示;
(十一)中標(biāo)(成交)通知書和未中標(biāo)(成交)通知書;
(十二)政府采購合同;
(十三)驗(yàn)收單或驗(yàn)收報(bào)告、文件;
(十四)書面詢問或質(zhì)疑和詢問答復(fù)、質(zhì)疑處理決定;
(十五)歷次資金支付申請書;
(十六)其它應(yīng)保存的有關(guān)資料。
第四條政府采購檔案管理人員，應(yīng)注意采購活動(dòng)資料的收集與整理，要認(rèn)真核對資料是否齊全，避免出現(xiàn)資料遺失漏報(bào)現(xiàn)象。每一個(gè)采購項(xiàng)目結(jié)束后，要及時(shí)催促采購中心和采購單位將評標(biāo)資料和合同報(bào)我辦歸檔。
第五條檔案管理人員要認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》和《中華人民共和國政府采購法》及本制度的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行政府采購業(yè)務(wù)檔案的歸集和管理。
第六條檔案管理人員應(yīng)建立檔案檢索工具，方便查找;歸檔資料必須按照采購項(xiàng)目歸檔目錄要求，排列順序，填寫清楚;歸檔的項(xiàng)目資料必須齊全完整，案卷質(zhì)量要符合有關(guān)部門制定的案卷質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對資料不全項(xiàng)目，檔案管理人員有權(quán)拒絕接受。
第七條檔案管理人員要完善檔案交接手續(xù)，建立檔案借閱登記簿，保證檔案的'完整，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，政府集中采購檔案一律不準(zhǔn)向外借出。
第八條檔案管理人員和借閱人員要樹立保密觀念，自覺遵守保密制度，妥善保管、保存經(jīng)手的檔案資料，嚴(yán)禁失密、泄密和檔案遺失現(xiàn)象的出現(xiàn)。
第九條對于達(dá)到保存期限應(yīng)于銷毀的檔案，檔案管理人員要進(jìn)行認(rèn)真的鑒定，無誤后提出銷毀意見，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可銷毀;銷毀的檔案必須登記造冊，采用粉碎或焚燒的方式進(jìn)行。
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物業(yè)公司物資采購、庫管、領(lǐng)用暫行管理辦法
一.物資用品采購
1.物資采購應(yīng)嚴(yán)格遵循質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)完備的原則進(jìn)行,采購的品種和數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫存。
2.采購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
二.物品申購程序
1.各部門(管理處)每月25日前上報(bào)次月'月物資采購計(jì)劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應(yīng)根據(jù)物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購計(jì)劃表','月物資采購計(jì)劃表'送分管副總進(jìn)行審核,報(bào)總經(jīng)理審批同意,由采購人員根據(jù)批準(zhǔn)情況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成采購計(jì)劃。
2.急需采購的物資,由部門分管副總批準(zhǔn),通知采購人員采購,但事后應(yīng)由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經(jīng)分管副總簽字,報(bào)總經(jīng)理同意,交財(cái)務(wù)審核報(bào)銷。
3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應(yīng)商送貨,由供應(yīng)商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應(yīng)商;一聯(lián)交采購人員。
三.物資領(lǐng)用程序
1.部門領(lǐng)用物品時(shí)需認(rèn)真填寫領(lǐng)料單(品名、數(shù)量應(yīng)填寫準(zhǔn)確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領(lǐng)用。
2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時(shí)需認(rèn)真按申領(lǐng)單品名和數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放。
3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財(cái)務(wù)留存。
四.其它
工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進(jìn)行:
1.由公司確認(rèn)并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價(jià)格不能高出市場價(jià)。
2.使用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領(lǐng)取。
3.協(xié)作商家見《請購單》后,有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領(lǐng)取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。
4.結(jié)算方式:當(dāng)月底由商家憑《請購單》報(bào)分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財(cái)務(wù)核報(bào)銷。
5.采購管理責(zé)任:采購人員采購的'各類物品必須保證達(dá)到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時(shí)限要求,如有不實(shí)給公司造成損失由采購人負(fù)責(zé)賠償。
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一、不得采購違反《食品安全法》第二十八條、第四十八條、第五十條規(guī)定的食品。
二、進(jìn)貨前應(yīng)查驗(yàn)供貨商資質(zhì)，不得采購無《食品生產(chǎn)許可證》、《食品流通許可證》的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品。
三、做好進(jìn)貨查驗(yàn)工作，查驗(yàn)采購食品及食品原料是否符合相關(guān)食品標(biāo)準(zhǔn)要求，不得采購腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質(zhì)量不新鮮的食品及原料，不得采購無產(chǎn)地、無廠名、無生產(chǎn)日期、無保質(zhì)期或標(biāo)識(shí)不清以及超過保質(zhì)期限的食品。
四、采購肉類應(yīng)查驗(yàn)是否為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品，并查驗(yàn)檢疫合格證明；不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。進(jìn)口食品及其原料應(yīng)具有檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)出具的.檢疫合格證書。
五、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格索證索票，包括供應(yīng)商資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證明、發(fā)票、收據(jù)、供貨清單等。
六、建立食品采購索證和進(jìn)貨驗(yàn)收臺(tái)賬記錄，指定專（兼）職人員負(fù)責(zé)，并按時(shí)間順序存檔管理。采購記錄應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容，或者保留載有上述信息的進(jìn)貨票證。
七、臺(tái)賬存放應(yīng)方便查驗(yàn)，記錄、票證的保存期限不得少于2年。
采購管理制度10
一 總則
為加強(qiáng) 采購 工作的管理，提高 采購工作的效率，制定本制度。所有的 采購 人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
二 采購 部人員職責(zé)及管理制度
1. 熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。
2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3. 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作。
4. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。
5. 堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng) 采購 工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
6. 大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。
7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。
8. 及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款。
9. 做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
10. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三 采購 工作流程
采購部作為一個(gè)職能部門，在項(xiàng)目的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任， 采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法。在項(xiàng)目實(shí)施的過程中， 采購 部需要生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門的大力支持才能順利的完成 采購工作，每個(gè)部門之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項(xiàng)目的順利實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn)。
1. 在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段， 采購部根據(jù)項(xiàng)目部、投標(biāo)部的具體要求，配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報(bào)價(jià)，以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標(biāo)價(jià)低于實(shí)際采購價(jià)的情況出現(xiàn)。
2. 項(xiàng)目正式運(yùn)作后， 采購 部應(yīng)該在第一時(shí)間開始進(jìn)行所需材料的采購準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計(jì)劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實(shí)際需求，對 采購 部下達(dá)《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往 采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。
3. 采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實(shí)際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢價(jià)單》(附表 2 )。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對我司的《材料詢價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》會(huì)做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 )，同時(shí)向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。
4. 供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運(yùn)輸，各項(xiàng)具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。
5. 工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表 4 )，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳 采購 部。
6. 工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時(shí)通知采購 部，由 采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運(yùn)輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價(jià)，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運(yùn)輸成本。
7. 項(xiàng)目完成后， 采購 部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí)，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》，如有需要， 采購部有義務(wù)向財(cái)務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》。由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況安排付款額度。
8. 供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。
四 采購 部發(fā)展規(guī)劃
原材料 采購在任何一個(gè)公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購 成本降低 5% 企業(yè)利潤提升 10% 的戰(zhàn)略觀點(diǎn)。但是時(shí)至今日，又有多少個(gè)公司能真正的'做到這點(diǎn)呢?
降低 采購成本不是一個(gè)短期的目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo)，而是一個(gè)公司必須要規(guī)劃、重視的長遠(yuǎn)發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗(yàn)的積累和公司整體的采購流程， 采購 制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個(gè)部門精誠合作，來完成這一共同目標(biāo)。
我們 采購部的初步計(jì)劃如下，其中的時(shí)間和工作目標(biāo)根據(jù)實(shí)際情況會(huì)作出相應(yīng)調(diào)整，但是保證前進(jìn)的大方向永遠(yuǎn)不變
(一)在 3 個(gè)月內(nèi)完成 采購 體系的建立，包括 采購制度， 工作流程 ，供應(yīng)商管理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應(yīng)商。開始逐步實(shí)施 采購 工作流程 。
(二)在 6 個(gè)月內(nèi)完善 采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。讓 采購 工作流程走入正軌，高效，準(zhǔn)確的運(yùn)行。
(三)在 1 年內(nèi)建立高效的 采購團(tuán)隊(duì)，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時(shí)、報(bào)驗(yàn)不及時(shí)等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效、準(zhǔn)確帶來的便利，能看到 采購 成本降低帶來的實(shí)際效果。
(四)在 2 年內(nèi)建立起相對固定的 采購團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)商隊(duì)伍。能切實(shí)看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。
(五)大膽設(shè)想： 5 — 10 年后，公司以自主設(shè)計(jì)，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個(gè)集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)、施工，通信工程設(shè)計(jì)、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司。爭取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。
目前起草的《 采購 部管理制度和 工作流程 》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原來在工程項(xiàng)目公司及生產(chǎn)廠家的 采購 工作中所積累的經(jīng)驗(yàn)做的一個(gè)現(xiàn)行的暫時(shí)性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，修改失誤，爭取在幾個(gè)月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司具體情況的 采購 系統(tǒng)體系。希望公司領(lǐng)導(dǎo)，各個(gè)部門同事在具體實(shí)施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進(jìn)我們 采購 部工作的進(jìn)步，真正達(dá)到降低 采購 成本，推動(dòng)公司發(fā)展的目標(biāo)
采購管理制度11
為進(jìn)一步加強(qiáng)物控部內(nèi)部管理，規(guī)范物料收、發(fā)、存流程管理，跟蹤并控制物料申購、使用和庫存，確保生產(chǎn)物流順暢，降低物料成本，特制定以下制度：
一、物料的申購
1、生產(chǎn)用原（輔）料：物控專員根據(jù)生產(chǎn)部核算出的需求量和庫存信息，考慮備料前置期和采購周期，確定預(yù)到貨時(shí)期期和到貨量，編制‘物料申購單’交采購；
2、常用五金零部配件：物控在K/3系統(tǒng)中，對各物料設(shè)置安全存量，定期檢查安全存量預(yù)警通知，編制低于安全庫存的物料清單，填寫‘物料申購單’交采購；
3、對于緊急需求物料，使用部門開立手工申購單，經(jīng)物控核對現(xiàn)有庫存，簽字確認(rèn)后，轉(zhuǎn)采購；
4、實(shí)物管理人員，根據(jù)物料領(lǐng)用頻率和實(shí)物存量，也可提出物料申購，做好庫存儲(chǔ)備
5、物料申購單’一式三份，申購部門、物控、采購各一份
二、物料驗(yàn)收入庫
1、原料、輔料（沙、石、水泥、減水劑、PC鋼棒、線材、端頭板、帶鋼、煙煤、白煤）的驗(yàn)收
A、核對‘訂貨通知單’或‘申購單’，核實(shí)訂貨量和到貨時(shí)期
B、第一時(shí)間內(nèi)通知IQC到場，（夜班除沙、石、端頭板要通知外，其他視情況而定）；下列材料在通知品檢部門的同時(shí)也要通知生產(chǎn)部相關(guān)人員到場，如：線材、端頭板、帶鋼、煙煤、白煤
C、在確認(rèn)品質(zhì)OK后，點(diǎn)貨驗(yàn)數(shù)，（PC鋼棒、線材等要組織、協(xié)調(diào)生產(chǎn)部相關(guān)人員卸貨；水泥、減水劑過磅時(shí)一定要確認(rèn)重車與空車的對應(yīng)以及防止打漏打飛現(xiàn)象）
D、實(shí)行一單制收料，倉庫、品管人員簽名，確認(rèn)品質(zhì)及數(shù)量，必要時(shí)要稽核人員簽字確認(rèn)
E、按手工收料單輸資料入電腦辦理入庫，沖減訂單批次數(shù)量，生成電腦‘入庫單’，超訂單量（采購部規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)）而不能生成電腦入庫單的，要及時(shí)通知采購追加訂單，并辦理入帳
2、五金配件驗(yàn)收
A、根據(jù)送貨清單核對‘采購訂單’（或‘申購單’）有訂貨：先將物料放置待檢區(qū)，并貼好標(biāo)簽做好標(biāo)識(shí)無訂貨：原物退回或放退貨區(qū)待處理。待處理物料要貼好標(biāo)簽做好標(biāo)識(shí)（物料名稱、規(guī)格、數(shù)量及供貨商）
B、屬送樣或快遞而暫無清單之物料，要做好標(biāo)識(shí)（名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商名稱），將實(shí)物放置待管區(qū)，并在‘代管物料登記表’（附件3）中記錄；如屬生產(chǎn)急需而先領(lǐng)用，要另行登記，待入帳后作處理
C、品管驗(yàn)收，但如果物料規(guī)格、性能對使用沒有多大影響的常規(guī)物料，物控自行確認(rèn)
D、在確認(rèn)達(dá)到使用要求后，倉管員核實(shí)客戶有無超訂單量送貨：
若超送量≤訂購量的5％，或?qū)僮钚“b的求整，則收貨，若超送量>訂購量的5％，則將超過部分原物退回
E、倉管、品管員簽字確認(rèn)
F、倉管將物料按類別（詳見‘五金倉庫常用物料分類明細(xì)表’，附表4）存放到指定的架位上，并記錄物料卡，如屬于大件或金屬材料，需直接放置使用現(xiàn)場的，收貨員要與其申購使用人協(xié)調(diào)
G、開立相關(guān)人員簽名的收料單，并作電腦入帳處理
3、出庫作業(yè)
A、使用人員所需求物料名稱規(guī)格，發(fā)放物料（一般不允許非倉庫人員隨意進(jìn)入存貨區(qū)）
B、錄物料卡和‘物料領(lǐng)用明細(xì)登記表’（附件5）
C、在電腦制單時(shí)，要注意生產(chǎn)部門領(lǐng)用物料量在同一班組之不同崗位的分解
D、工具領(lǐng)用要在‘個(gè)人工具卡’中登記
E、存放在使用現(xiàn)場（非存貨區(qū)）之物料，要做到一進(jìn)一出；月終如有未使用完，再用‘領(lǐng)料單（費(fèi)用）’紅字沖減當(dāng)月領(lǐng)用量，并在‘物料領(lǐng)用明細(xì)登記表’中按沖減量作次月出庫
4、退料作業(yè)
A、驗(yàn)退物料，將物料即時(shí)退還供貨商或移至退貨區(qū)（代管區(qū)），通知采購和使用部門作相關(guān)處理。
B、辦理了入庫手續(xù)的物料，將物料移至退貨區(qū)（或代管區(qū)），開立紅字入庫單作退貨作業(yè)，并將相關(guān)資料傳采購部告知供貨商做實(shí)物處理
C、在生產(chǎn)工藝中發(fā)現(xiàn)物料品質(zhì)問題的，倉庫先將退回物料移至退貨區(qū)（或待管區(qū)），并開立紅色‘領(lǐng)料單（費(fèi)用）’沖減使用部門費(fèi)用，同時(shí)開立紅字入庫單作退貨作業(yè)，并將相關(guān)資料傳采購部告知供貨商做實(shí)物處理
D、使用部門假退料按Ⅱ。ⅱ。3。E
三、紀(jì)律和工作要求
1、非倉庫人員嚴(yán)禁進(jìn)入倉庫，在對物料不明確和發(fā)放大件物料時(shí)，倉管可要求領(lǐng)料人員一起拿取物料，并在作業(yè)完成后一同走出儲(chǔ)存區(qū)；對擅自進(jìn)入倉庫者，罰款10元/人次，當(dāng)班倉管員執(zhí)行不力，罰款20元/人次
2、按時(shí)上下班，有特殊情況，先請假，對不請假無顧曠工者，罰款50元/次，第三次辭退
3、倉庫辦公室隨時(shí)至少有一人在崗（含值夜班），對離崗時(shí)間長者要先說明去向，便于即時(shí)工作的安排；發(fā)現(xiàn)去向不明而影響工作者，罰款30元/人次
4、倉管員每月不定期核對各自所管轄區(qū)域（詳見Ⅰ中的分工）的`實(shí)物與料卡，料卡與電腦帳，是否相符；主管每月抽盤1—2次，每次對每個(gè)倉管所管轄區(qū)域的物料抽取10—20種，發(fā)現(xiàn)帳卡、卡實(shí)不符的，在查清責(zé)任后，對責(zé)任人（實(shí)物管理員或做帳當(dāng)事人員）處以罰款，查不清責(zé)任的，對實(shí)物管理員和帳務(wù)員一起處罰
A、無論盈虧（緊固件類除外），帳實(shí)不符≥10%，處以罰款10元/種
B、虧損單價(jià)50元（含）以上的，對責(zé)任人處以罰款50元/件（以計(jì)價(jià)單位為準(zhǔn)）
C、虧損單價(jià)50元以下的，對責(zé)任人處罰款20元/種（A、C兩類同時(shí)出現(xiàn)，不作并罰）
5、值班時(shí)，對非本人所管轄區(qū)域物料的收入、發(fā)放不記卡、不登記“物料領(lǐng)用明細(xì)表”者，罰款30元/人次
6、做好倉庫7S，切實(shí)做到‘當(dāng)班事務(wù)當(dāng)班畢’，必要時(shí)義務(wù)加班，發(fā)現(xiàn)當(dāng)班事務(wù)未當(dāng)班完成者50元/次
7、服從工作安排，做好本部門協(xié)調(diào)工作。對拒絕工作安排，不服從教育者，罰款50元/人次，第三次辭退
四、下腳、邊角、廢料處理
1、生產(chǎn)部制作或修理用殘余邊腳料，都集中堆放到廢料區(qū)
2、生產(chǎn)用紫銅片、墩頭、拉絲模、靜刀、動(dòng)刀、夾具，實(shí)行以舊換新，倉庫將廢料存放到廢料倉，待統(tǒng)一申請?zhí)幚?/p>
3、工具實(shí)行以舊變新，不能再使用作報(bào)廢處理，能再使用，直接轉(zhuǎn)相關(guān)人員，并登記在個(gè)人工具卡上或暫存待處理
五、環(huán)境
1、倉庫要做到四留距，整齊，即‘墻距、架距、燈距、貨距’，貨物要擺放整齊劃一
2、倉庫要衛(wèi)生清潔，分區(qū)管理、標(biāo)識(shí)清晰
3、倉庫要做好安全消防工作，配備消防設(shè)施和器材，定期檢查
4、燃易爆物料要隔離分存，性質(zhì)相抵觸性物料要分開存放
采購管理制度12
第一條為規(guī)范公司的選購管理，保證所需商品的準(zhǔn)時(shí)、合理選購，特制定本制度。
其次條選購方案：
選購活動(dòng)必需有方案地進(jìn)行，選購方案的制定須遵從公司總體經(jīng)營方案，來確定公司總體的選購方案。選購方案分為季度選購方案和月度選購方案。
1、季度選購方案的制定：
每季度末，選購部必需制定下個(gè)季度的選購方案，季度選購方案主要適用于選購周期較長的商品。比如:電梯等生產(chǎn)周期教長的.設(shè)備.
2、月度選購方案的制定：
月度選購方案適用于對選購周期無要求、或選購周期較短的商品。
3、臨時(shí)性選購
若有臨時(shí)性或緊急性的選購需求，由需要部門提出申請，交部門經(jīng)理簽字后，交總經(jīng)理或董事長審批后，交選購員執(zhí)行選購活動(dòng)。
第三條選購方式：
除一般選購方式外，選購部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行選購：
一)集中方案選購：凡具有共同性的材料，須以集中方案辦理選購較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，由選購員提出建議，報(bào)公司審批后，集中辦理選購。
二)提前選購：通過市場調(diào)研，某些選購對象的價(jià)格在今后肯定時(shí)間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢的，由選購員提出建議，報(bào)公司審批后，辦理提前選購。
第四條選購周期
選購員應(yīng)依選購材料特性及市場供需，制定材料選購周期期限表，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)馬上修正。
第五條詢價(jià)、議價(jià)
一)選購經(jīng)辦人員在提交"請購單'前，要參考市場行情，精選二、三家以上的供應(yīng)商詢價(jià)，并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等狀況。
二)對于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深化分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠協(xié)商價(jià)。選購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，在"請購單'詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及注明"交貨期限'與"報(bào)價(jià)有效期限'，并另附上詢過價(jià)的商家通訊方式，辦理審批手續(xù)。
第六條材料入庫：
選購到達(dá)的材料在入庫以前必需辦理驗(yàn)收手續(xù)，選購員會(huì)同倉庫保管員、財(cái)務(wù)、工程監(jiān)理對材料的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，再辦理材料入庫手續(xù)，并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份，倉庫保管員保管一份、財(cái)務(wù)保管一份、選購員保管一份。對質(zhì)量上不符合公司要求的材料一律退貨。
第七條付款審批：按合同商定和公司既定審批規(guī)定辦理。
采購管理制度13
為切實(shí)貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，進(jìn)一步規(guī)范鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)辦公用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用，力爭既節(jié)約開支、減少浪費(fèi)，又保證鎮(zhèn)直機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作的正常開展，特制定本制度。
一、辦公用品的分類
本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的低值易耗品，包括日常辦公文具、衛(wèi)生用具等；特殊辦公用品指屬于價(jià)值相對較大的貴重辦公用品。用于提示和宣傳的標(biāo)識(shí)標(biāo)牌適用本制度。
二、辦公用品的采購和維修
1、一般辦公用品，由鎮(zhèn)黨政辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購、管理和發(fā)放，任何部門和個(gè)人均不得私自采購。
2、特殊辦公用品，如電腦、打（復(fù)）印機(jī)、傳真機(jī)、辦公桌椅、文件柜、保險(xiǎn)柜等貴重物品，鎮(zhèn)直需用部門填寫《特殊辦公用品申購單》，價(jià)值在xxxx元以內(nèi)的，由黨政辦報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后統(tǒng)一采購；超過xxxx元以上的，由黨政辦匯總后報(bào)鎮(zhèn)長審批。
3、用于提示和宣傳的標(biāo)識(shí)標(biāo)牌的制作，由需用部門提出，填寫《標(biāo)示標(biāo)牌制作申請單》,由黨政辦報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可進(jìn)行制作。
4、如臨時(shí)急用且黨政辦公室無庫存，需現(xiàn)買的零散性采購實(shí)行雙人采購制度。
5、特殊（貴重）辦公用品的維修，應(yīng)先報(bào)黨政辦，由黨政辦統(tǒng)一安排專人維修。
6、黨政辦采購人員須盡職盡責(zé)，本著厲行節(jié)約的原則，充分了解市場行情，貨比三家，力求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
7、辦公用品購置和標(biāo)示標(biāo)牌制作費(fèi)用結(jié)算時(shí)，須同時(shí)提交原始采購清單、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后的申購單或申請單作為報(bào)銷附件。
8、凡未按上述規(guī)定辦理或未經(jīng)黨政主要負(fù)責(zé)同志同意，擅自采購、制作或維修，其所發(fā)生的費(fèi)用一律不予結(jié)算報(bào)銷。
三、辦公用品的`發(fā)放和領(lǐng)取
1、一般辦公用品根據(jù)部門工作需要，由需用部門工作人員直接到辦公室領(lǐng)取，領(lǐng)取人應(yīng)認(rèn)真填寫《辦公用品領(lǐng)取登記表》，寫明所領(lǐng)物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途及日期、等項(xiàng)內(nèi)容，領(lǐng)取人須簽字。
2、特殊辦公用品，由使用部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)取和簽字。
3、電話機(jī)、計(jì)算器、插板、U盤等非易耗性用品，再次領(lǐng)取時(shí)須以舊換新。
四、文印工作須知
1、印刷文件材料要有科學(xué)性和計(jì)劃性，印制前要認(rèn)真做好校對、檢查等工作，選擇合適的印制方式，避免不必要的浪費(fèi)。
2、打印耗材由黨政辦統(tǒng)一管理。各部門所需打印用紙，統(tǒng)一到黨政辦領(lǐng)取和登記。
3、政府機(jī)關(guān)文件材料印制原則上要求在本單位文印室打印，如遇特殊情況需在外打印的，須先到黨政辦登記備案后方可外出打印。未在黨政辦登記備案或未經(jīng)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)同意，擅自在外打印的，一律不予結(jié)算報(bào)銷
五、附則
本制度自xxxx年6月2日起施行。
采購管理制度14
酒店衛(wèi)生管理制度的`重要性不言而喻，它直接關(guān)系到：
1. 客戶體驗(yàn)：干凈整潔的環(huán)境能提升客戶滿意度，促進(jìn)口碑傳播和復(fù)購率。
2. 品牌形象：良好的衛(wèi)生狀況是酒店品質(zhì)的體現(xiàn)，有助于樹立品牌形象。
3. 法規(guī)遵守：遵守相關(guān)衛(wèi)生法規(guī)，避免罰款和法律糾紛。
4. 員工健康：保證員工在清潔環(huán)境中工作，降低職業(yè)病風(fēng)險(xiǎn)。
5. 食品安全：防止食品污染，確�？腿耸称钒踩档褪澄镏卸撅L(fēng)險(xiǎn)。
采購管理制度15
一、經(jīng)費(fèi)的審批報(bào)銷
學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出，由校長把關(guān)，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施，全體師生員工應(yīng)遵守財(cái)
務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，支持財(cái)會(huì)人員履行職責(zé)。校長負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支中的重大問題。
1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財(cái)務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長
簽字予以報(bào)銷。購置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì)討論決定。
2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會(huì)議，外出聽課，學(xué)術(shù)討論會(huì)，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等的開支，必須經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報(bào)銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長簽字，按財(cái)務(wù)管理規(guī)定及時(shí)報(bào)銷。
3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器及藥品的報(bào)銷，原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽字，總務(wù)主任簽字，校長審核簽字，及時(shí)報(bào)銷。手續(xù)不齊全者出納和會(huì)計(jì)應(yīng)予以拒報(bào)，否則，當(dāng)事人和財(cái)會(huì)人員以作差錯(cuò)事故處理。
4、財(cái)會(huì)人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中，不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度，或違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長匯報(bào)，及時(shí)處理，否則，作失職論處。
5、學(xué)校的基建項(xiàng)目校長全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān)，預(yù)、結(jié)算簽字后予以支出。
二、財(cái)物（校產(chǎn)）管理制度
為加強(qiáng)學(xué)校公物采購、審批、管理做到計(jì)劃購置，妥善保管，合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實(shí)際，特制定本制度。
加強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學(xué)的原則，全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財(cái)物，人人參與財(cái)物管理，上下一心，形成共識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)物的常規(guī)管理。
1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的`原則，實(shí)行管理人員責(zé)任制。
2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎(jiǎng)有罰。
3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗(yàn)收、報(bào)銷手續(xù)，經(jīng)會(huì)計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價(jià)一致。
5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。
6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)一張貼
在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo)，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時(shí)查處。
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